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关于做好2018年度部门决算公开工作的通知

作者: 发布时间:2019-06-28 来源: 字体:【】 【】 【

 

 


定财办字〔201955

 

 


关于做好2018年度部门决算公开工作的通知

 

各镇(街)、县直各部门:

为推动县级部门依法依规开展部门决算公开工作,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的意见〉的通知》的要求。请各部门、各镇(街)于2019628日前,到县财政局国库股领取2018年度部门决算表,并于201973日前,将本部门2018年度部门决算公开信息(格式见附件)提交给县财政局国库股,纸质材料加盖公章,电子稿发送至电子邮箱dnxgkg@163.com

 


附件12018年度部门决算公开格式

附件22018年部门决算公开县直各部门、各镇(街)名单

 

 

××部门2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  ××部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  ××部门概况

一、部门主要职能

(一)

(二)

……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共   个,包括:……。

本部门2018年年末编制人数   人,其中行政编制  人,事业编制   人;年末实有人数   人,其中在职人员  人,离休人员  人,退休人员   人;年末学生人数   人。

 

第二部分  2018年度部门决算表

见附表:共9张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资产占用情况表)。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计    万元,其中年初结转和结余  万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %;本年收入合计  万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入  万元,占  %;事业收入   万元,占  %;经营收入   万元,占  %;其他收入   万元,占  % 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计    万元,其中本年支出合计   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……;年末结转和结余   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出   万元,占  %;项目支出   万元,占   %;经营支出   万元,占  %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)   万元,占  %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……。

(二)公共安全支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成年初预算的  %,主要原因是:……。

……

 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:

(一)工资福利支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

(二)商品和服务支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

(三)对个人和家庭补助支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

(四)其他资本性支出   万元,较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的  %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

(三)公务用车购置及运行维护费支出   万元,其中公务用车购置年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元,决算数为  万元,完成预算的 %,决算数较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出   万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加(减少)  万元,增长(下降)  %,主要原因是:……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  万元,其中:政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额  万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目  个,二级项目   个,共涉及资金  万元,占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXXXXX  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金  万元,占政府性基金预算项目支出总额的  %

共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出  万元,政府性基金预算支出  万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择12个项目)。

我部门今年在省级部门决算中反映XXXXXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元,执行数为   万元,完成预算的  %。主要产出和效果:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。

XXX项目绩效自评综述:……。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明) 

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。 

八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。 

十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明) 

十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

2018年部门决算公开县直各部门、各镇(街)名单

序号

部门代码

主管部门名称

单位性质

对口业务股室

1

101

定南县人民代表大会常务委员会办公室

行政单位

行财股

2

102

中国人民政治协商会议定南县委员会

行政单位

行财股

3

103

中共定南县委员会办公室

行政单位

行财股

4

104

定南县人民政府办公室

行政单位

预算股

5

105

中共定南县纪律检查委员会

行政单位

行财股

6

106

定南县老干局

行政单位

行财股

7

110

定南县财政局

行政单位

预算股

8

111

定南县工业和信息化局

行政单位

企财股

9

113

定南县安全生产监督管理局

行政单位

企财股

10

115

定南县机构编制委员会办公室

行政单位

行财股

11

116

定南县文化广电新闻出版局

行政单位

行财股

12

117

定南县科学技术局

行政单位

行财股

13

118

定南县审计局

行政单位

行财股

14

119

定南县森林公安局

行政单位

行财股

15

120

定南县委员会组织部

行政单位

行财股

16

121

定南县委员会宣传部

行政单位

行财股

17

122

定南县委员会统战部

行政单位

行财股

18

123

定南县妇女联合会

行政单位

行财股

19

124

共青团定南县委员会

行政单位

行财股

20

125

定南县委员会政法委员会

行政单位

行财股

21

126

定南县人事劳动和社会保障局

行政单位

社保股

22

127

定南县统计局

行政单位

行财股

23

128

定南县发展改革委员会

行政单位

企财股

24

129

定南县直属机关直工委工作委员会

行政单位

行财股

25

130

江西省定南县工商业联合会

行政单位

行财股

26

131

定南县委员会农村工作部

行政单位

农财股

27

132

定南县粮食流通服务中心

行政单位

企财股

28

133

定南县环境保护局

行政单位

企财股

29

134

定南县委员会台湾工作办公室

行政单位

行财股

30

136

定南县口岸办公室

行政单位

企财股

31

137

定南县委定南县人民政府信访局

行政单位

行财股

32

140

定南县公安局

行政单位

行财股

33

141

定南县检察院

行政单位

行财股

34

142

定南县人民法院

行政单位

行财股

35

144

定南县司法局

行政单位

行财股

36

145

定南县总工会

行政单位

行财股

37

146

定南县人民防空办公室

行政单位

行财股

38

147

定南县档案史志局

行政单位

行财股

39

148

定南县城区街道办事处

行政单位

行财股

40

149

中国共产党定南县委员会党校

行政单位

行财股

41

150

定南县供销合作社联合社

行政单位

企财股

42

151

定南县委人民政府接待科

事业单位

预算股

43

152

定南县旅游发展委员会

行政单位

行财股

44

155

定南县民营企业局

行政单位

企财股

45

160

定南县机关事务管理局

行政单位

行财股

46

161

定南县商务局

行政单位

企财股

47

162

定南县行政服务中心

行政单位

行财股

48

163

定南县科学技术协会

行政单位

行财股

49

164

定南县国土资源局

行政单位

企财股

50

167

定南县交通运输管理局

行政单位

企财股

51

170

江西省定南县人民武装部

行政单位

行财股

52

173

定南县教育体育局

行政单位

行财股

53

194

防震减灾局

行政单位

企财股

54

196

金融工作局

事业单位

企财股

55

197

苏区办

事业单位

企财股

56

201

定南县民政局

行政单位

社保股

57

208

定南县残疾人联合会

行政单位

社保股

58

226

定南县卫生和计划生育委员会

行政单位

社保股

59

227

市场监督管理局

行政单位

行财股

60

301

定南县移民和扶贫办公室

行政单位

农财股

61

302

定南县农业综合开发办

行政单位

农财股

62

303

定南县果业局

行政单位

农财股

63

304

定南县林业局

行政单位

农财股

64

307

定南县水务局

行政单位

农财股

65

308

定南县水土保持局

行政单位

农财股

66

310

定南县农业和粮食局

行政单位

农财股

67

311

定南县农业机械管理局

行政单位

农财股

68

401

定南县城市规划建设局

行政单位

企财股

69

402

定南县房产管理局

行政单位

企财股

70

403

定南县城市投资公司

行政单位

企财股

71

404

定南县城市管理局

行政单位

企财股

72

405

定南县国有资产经营公司

行政单位

预算股

73

911

岿美山镇

行政单位

乡财股

74

912

老城镇

行政单位

乡财股

75

913

历市镇

行政单位

乡财股

76

914

天九镇

行政单位

乡财股

77

915

龙塘镇

行政单位

乡财股

78

916

鹅公镇

行政单位

乡财股

79

917

岭北镇

行政单位

乡财股

80

918

定南县工业园区管理委员会

行政单位

乡财股

 

 



 
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