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2018年12月份定南县财政预算收支执行情况分析

作者: 发布时间:2019-01-23 来源: 字体:【】 【】 【

    201812月份定南县财政预算收支执行情况分析

一、财政预算收支完成情况

112月份当月,财政总收入入库12950.1万元,比上年同期下降16.9%。其中一般公共预算收入8360.2万元,比上年同期下降35.7%。一般公共预算支出23061.7万元。

21-12月份全县财政总收入完成118600.0万元,比上年同期增收4200.0万元,增长3.7%

分部门看:税务部门完成89130.3万元,比上年同期增收11688.2万元,增长15.1%,其中原国税系统完成48635.0万元,比上年同期增收14205.8万元,增长41.3%、原地税系统完成40495.3万元,比上年同期减收2517.6万元,下降5.9%;财政部门完成29469.7万元,比上年同期减收7488.2万元,下降20.3%

分级次看:上划中央收入32043.9万元,比上年同期增收7939.4万元,增长32.9%;上划省级收入3523.5万元,比上年同期增收861.5万元,增长32.4%;一般公共预算收入83032.6万元,比上年同期减收4600.9万元,下降5.3%

分税种看:全县非税收入完成29469.7万元,比上年同期减收7488.2万元,下降20.3%;税收收入完成89130.3万元,比上年同期增收11688.2万元,增长15.1%,占财政总收入比重为75.2%,税占比高于上年同期7.5个百分点。

31-12月份,全县一般公共预算支出262352.0万元,比上年同期增支24895.0万元,增长10.5%,增幅全市排名第14位。其中:民生类支出230500.8万元,比上年同期增长10.9%,占全县一般公共预算支出的87.9%;影响GDP的八项支出241000.0万元,比上年同期增长21.9%

二、政府性基金预算执行情况

1、基金收入

1-12月份,政府性基金收入累计完成69831.0万元,比上年同期增长138.3%,增幅全市排列第8位。其中:国有土地使用权出让收入69235.0万元,农业土地开发资金收入196.0万元,彩票公益金收入400.0万元。

2、基金支出

1-12月份,政府性基金累计支出55428.0万元,比上年同期增长         17.9%,增幅全市排列第11位。其中征地和拆迁补偿支出25763.0万元, 城市建设支出1725.0万元,农村基础设施建设支出289.0万元,补助被征地农民支出266.0万元,棚户区改造支出18981.0万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出2698.0万元;国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出43万元;大中型水库移民后期扶持基金支出700.0万元,小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出7万元;大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出22.0万元;旅游发展基金支出23.0万元;用于体育事业的彩票公益金支出159.0万元,用于残疾人事业的彩票公益金支出81.0万元,用于社会福利的彩票公益金支出3359.0万元,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出36.0万元;地方政府专项债务付息支出1255.0万元;地方政府专项债务发行费用支出21.0万元。

三、国有资本经营预算执行情况

1.国有资本经营预算收入

20181-12月份,国有资本经营预算收入121.0万元,比上年同期增长68.0%

2.国有资本经营预算支出

20181-12月份,国有资本经营预算支出121.0万元,比上年同期增长68.0%

四、财政收支运行情况

1、收入增长平稳,增幅低位徘徊。全县财税部门积极组织收入,1-12月份实现财政总收入118600.0万元,比上年同期增收4200.0万元,增长3.7%,完成全年预期目标数的100.7%,总收入增幅位列全市第19位;一般公共预算收入完成83032.6万元,比上年同期减收4600.9万元,下降5.3%,一般公共预算收入增幅全市排名第19位。

2、行业税收稳中有进,税占比稳步提升。20181-12月份实现税收收入89130.3万元,比上年同期增收11688.2万元,增长15.1%,占财政总收入比重为75.2%,税占比高于上年同期7.5个百分点。分行业主要增减情况分析如下:1.2018年我县房地产业发展迅猛,全年累计入库19800.0万元,同比增收7435.0万元,增长60.1%2.2018年金融保险行业累计入库4432.0万元,同比增收158.0万元,增长3.7%3.钨砂行业2018年累计入库7287.0万元,同比增收4098.7万元,增长128.6%(江西省鑫盛钨业有限公司2018年累计入库4853.6万元)。4.电力行业2018年累计入库1301.0万元,同比减收119.7万元,下降8.4%5.稀土行业2018年累计入库11771.2万元,同比增收795.7万元,增长7.2%6.其他列入重点税源企业2018年实现税收收入累计入库9189.0万元,比上年同期增收1952.5万元,增长27.0%

3、进一步优化支出结构,确保重点支出得到有力保障。1-12月份全县一般公共预算支出262352.0万元,比上年同期增支24895.0万元,增长10.9%优化支出结构,着力保障重点支出。上半年,用于教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、科技、文化体育与传媒、节能环保、交通、商业、国土、住房保障、粮油物资等十三项民生类支出230500.8万元,占全县一般公共预算支出的87.9%,比上年同期增长10.9%;用于一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区等八项支出241000.0万元,比上年同期增长21.9%

2018年全年,我县预算执行情况总体良好。全县财税部门在县委、县政府的领导下,积极主动、敢于担当,顺利的完成了全年各项征收工作,确保了全年财政收支平衡。

 



 
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